как закрыть сч 60.01 и 60.02

 

 

 

 

Подскажите, пожалуйста как закрыть сч.60 в 1С-8.1 Комплексная конфигурация.Ahli когда разносите выписки в платежном поручении выбираете 60.01 и 60. 02, а когда поступление услуг, товаров то только 60.02. 60.01 стоит Кт сальдо и точно такая же сумма по Дт сч.60.02. Почему так могло произойти?Так это по всем (!!!) контрагентам так получилось, у всех сейчас обороты отдельно по Кт на 60.01, а по Дт 60.02. 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"60.02 "Расчеты по авансам выданным"Кнопка "Провести и закрыть". Рис. 2. Обратите внимание! 2) Взаимозачет с поставщиком (60.01 - 60.02, 60.02 60.

01).После проверки заполнения документа нажать кнопку Провести и закрыть (Рис.3). Помогите кто знает, что нужно делать если в 1С 8,2 не происходит зачет аванса между 60.01 и 60.02 все документы есть, все проведено по некоторым контрагентам зачет проходит а по некоторым нет. Подскажите, пожалуйста как закрыть сч.60 в 1С-8.1 Комплексная конфигурация. Ввожу документы поставщиков и выписку банка, а когда окрываю оборотку по 60 счету, суммы отдельно весят на 60.

1 и 60.2 т.е.взаимозачета не происходит. Может ли быть остаток по контрагенту и договору олновременно и по 60.01 и 60.02. Если такое возможно, тогда каким образом можно смоделировать такую ситуацию в программе, всю голову сломал. Появились субсчета 60.01, 60.02 и 60.21Это бывает полезно, если есть подозрения, что кто-то провёл документы из закрытых периодов и поплыла оборотка. Часто случается такая ситуация что на 60.01 есть задолженность и на 60.02 весит аванс, это обусловлено в общем случае некорректнойИ я совершенно случайно нарыла, а в работе нужна. "Удобно проверяем зачет авансов по сч.60 и 62" - может вы лучше придумаете. Сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в соответствие с утвержденным60.01 предназначается для отражения произведенных операций компании с поставщиками и60.02 используется в расчетах с предоплатой (авансом) Небольшая программка приводит в порядок 60-ый счет в разрезе 60.01 и 60. 02, при возникшей неразберихе в суммах оплат и авансов поставщикам.Обработка по приведению в порядок 60,62 сч- нужна именно для определения "неудачного" закрытия ДР и перепроведения их в Выберите язык. Закрыть. Подробнее View this message in English.1С 8.2 ВЗАИМОЗАЧЁТ между счетом 60 и 62, АКТ и бухгалтерские проводки Урок 53 - Продолжительность: 11:02 Оксана БУЛАТ Налоги и Бухучет 14 360 просмотров. На субсчёте 60.02 отражаются выданные авансы. В ОСВ сальдо по субсчёту 60 .01 отражается по кредиту, а сальдо по субсчёту 60.02 по дебету. Например, при разнесении банка, если оплачено контрагенту по счёту-фактуре Удобная проверка зачета авансов по сч.60 и 62 - Оборотно сальдовая ведомость с дополнительным полем Счет в настройках.Часто случается такая ситуация что на 60.01 есть задолженность и на 60.02 весит аванс, это обусловлено в общем случае некорректной При формировании оборотно-сальдовой ведомости обнаружились минусовые суммы по счету 60.01 и счёту 60.02, когда разобралась, оказалось, что в году, предшествующем отчётному периоду, были совершены поку. 60.01 — Расчеты с поставщиками и подрядчиками — служит непосредственно для отражения взаиморасчетов с кредиторами 60.02 — Расчеты по авансам выданным — на нем отражаются авансовые платежи поставщикам Описание счета 60. Формирование ведомости. ОСВ и показатели баланса. Итоги. Описание счета 60. Счет 60 активно-пассивный, поэтому у него может быть как кредитовое, так и дебетовое сальдо.Сегодня в 18:02. 76.1 был рассмотрен в этой статье. Субсчет 2 сч.76 предназначен для учета расчетов по претензиям, именно этот субсчет мы подробно разберем в статье ниже.Д76.02 К60.01 отражена задолженность поставщика на сумму 20000. Выправляет счета 60.01 и 60.02, созданием документа "Операция БУХ" с ручными проводками концом выбранного периода.Обработка по приведению в порядок 60,62 сч- нужна именно для определения "неудачного" закрытия ДР и перепроведения их в нужной последовательности Я не понимаю оборотку по счетам 60.01 и 60.02 . В целом они образуют оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.Очень нужно ! Саша Азонова Знаток (326), закрыт 7 лет назад. Я не понимаю оборотку по счетам 60.01 и 60.02 . Встречаются ситуации, когда одна и та же сумма попадает в обороты по 60. 01 и 60.02 и не перекрывается. Это может быть связано в первую очередь с нарушением последовательности проведения документов. 2(10) В (0) было озвучено две хотелки: 1. Отказаться от использования счета 60.02. 2. Отказаться от субконто "Расчетные документы".рискует мне подсказать, то тема закрыта. Подскажите, пожалуйста как закрыть сч. 60 в 1С Комплексная конфигурация. Ввожу документы поставщиков и выписку банка, а когда окрываю оборотку.как прибрать минусовые суммы по сч 60.01 и 60.02 в 1с8.2. Забыли пароль? Войти Запомнить меня. Закрыть.Цитата (Работник121):образуется сальдо по дебету 60.02 (списание) и сальдо по кредиту 60.01 (поступление). При формировании бухгалтерского баланса упрощенного код строки 1230 и 1520 очень большой и не соответствует действительности, так как не закрыты авансы по 60 и 62 счетам.Клерк. Регистрация. 08.02.2006. Сообщений. Ответ: Каждый документ делает проводки и движение по регистрам, первое, что необходимо сделать - это проверить все документы правильно ли стоит счет авансов 60.02, далее необходимо посмотреть по регистрам те же суммы Остатки по сч. 60 отображаются в таблице «Аналитические данные». Оборот по КТ60 (первый раздел) записывают в одноименную графу главной книги.Счет 60: Общепит: ДТ07, 10 - с данными 46-АПК. Производственные предприятия: сч. Дт 60.01 Кт 60.02 на сумму 50 000 рублей.В 1С версии 8.2 действительно очень сложная и непонятная Оборотная ведомость по сч.60. Посмотришь- и с первого взгляда не увидишь кто, кому и за что должен. Страницы:1. как закрыть счет 60.2. kotik1104. Пользователь.Заходерка. Модератор. Сообщений: Баллов: 6549Регистрация: 27.02.2009. Мне нравится0.Сделайте оборотку по сч. 60 и посмотрите в последней колонке. Выправляет счета 60.01 и 60.02, созданием документа "Операция БУХ" с ручными проводками концом выбранного периода.Обработка по приведению в порядок 60,62 сч- нужна именно для определения "неудачного" закрытия ДР и перепроведения их в нужной последовательности 60.01 — Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60.02 — Расчеты по авансам 60.03 — Векселя выданныеСуммы авансов учитываются обособленно на субсчете 60.02. . . Типовые проводки по счету 60. при формировании осв выявились минусовые суммы по сч 60.01 и сч 60.02 .добралась до сути и выяснилось ,что в предшествующем отчетному периоду году были покупки на эту сумму.а оплаты прошли уже в след году.вот и возникли проблемы.как исправить в 1с это? Если оплата была раньше, то 60.02 потом должен закрываться, и в документе Поступление товаров и услуг должна быть проводка по зачету аванса Д 60.01 К 60.02. У меня только проводки по оприходованию товара Д41 К 60.01. Елена Коллеги, подскажите, у меня не закрывается сч. 60 по 60.01 и 60.02 «висит» одна и та же сумма по кагенту. В июле пришли деньги в сентябре получен товар. Уже пробовала переповести все 60.01 и 60.02 в УПП и Комплексной автоматизации во всех релизах. Блоги. » В помощь бухгалтеру.Закрыть все теги. Часто случается такая ситуация что на 60.01 есть задолженность и на 60.02 весит аванс, это обусловлено в общем случае некорректнойИ я совершенно случайно нарыла, а в работе нужна. "Удобно проверяем зачет авансов по сч.60 и 62" - может вы лучше придумаете. Когда авансовый взнос будет перечислен, то в бухгалтерском балансе он отобразится сч.60/2 дебет 60/2, кредит 50 (51, 52).Если минусовое сальдо отображено на 60.01, то это значит, оно было не правильно записано не на счете 60.02. Если вы руками не меняете субсчет 60.02 на 60.01 в документах, и позволяете системе автоматически расставлять движения по взаиморасчетам, тогда вам поможет восстановление последовательности проведения документов. 4.3 По одному контрагенту остатки по 60 и 62 счетам, как их можно закрыть ?Где можно указать ГТД и страну происхождения, чтобы отражалась в сч/ф на расход?В расходном счет-фактуре появились проводки по возмещению предоплаты: 62-02/62- 01 и 68/62-02. Выровнять счета 60.01 60.02. Учет и отчетность Производственный учет (MRP).4. геннадий волошин (bizon2009) 21.11.16 12:15 Сейчас в теме. (2) Период закрыт. А больно далеко от них чтоб заставить их это сделать. Формирую оборотно-сальдовую ведомость по 60 счету и обороты по контрагентам за двоены, по проводкам видно следующее: Как убрать проводку Д 60.01 К 60.02 чтобы приход был виден как Д41.01 К 60.02. Часто случается такая ситуация что на 60.01 есть задолженность и на 60.02 весит аванс, это обусловлено в общем случае некорректнойИ я совершенно случайно нарыла, а в работе нужна. "Удобно проверяем зачет авансов по сч.60 и 62" - может вы лучше придумаете. Поэтому, т.к. сч.60.01 Пассивный, а 60.02 Активный, следовательно с-до должно быть только кредитовым и дебетовым соответственно. Вот я и говорю, что то сделали не верно. Т.е. если Кт по Сч.

60.01 больше, чем Дт по Сч.60.02 Подскажите, пожалуйста как закрыть сч.60 в 1С-8.1 Комплексная конфигурация. Цитата (Работник121):образуется сальдо по дебету 60.02 (списание) и сальдо по кредиту 60.01 (поступление).Таких проблем в моей фирме никогда не бывает. Весят остатки на счет 60.02, ещё с 2011 года в документе расчетов с контрагентами (ручной учет) висит сумма.Поэтому программа и не закрывает эту сумму. Исправьте и перепроведите документы - все должно закрыться. Дт 91.02 Кт 60 — Приняты к оплате счета других организаций по услугам, связанным с выбытием прочих активов. Дт 94 Кт 60 — Отражение недостачи при приемке ценностей, поступивших от поставщика. Часто случается такая ситуация что на 60.01 есть задолженность и на 60.02 весит аванс, это обусловлено в общем случае некорректнойИ я совершенно случайно нарыла, а в работе нужна. "Удобно проверяем зачет авансов по сч.60 и 62" - может вы лучше придумаете. Во втором случае сч.60 будет вести себя как активный: при перечислении аванса по дебету сч.60 формируется дебиторская задолженность поставщика перед организацией (актив), по кредиту зачет этого аванса (уменьшение актива). я хочу закрыть эти суммы чтоб они не висели, чтоб в итоге был 0 по фирме.Сделайте проводку Д 60.01 К 60.02 на эту сумму - зачет аванса. Выправляет счета 60.01 и 60.02, созданием документа "Операция БУХ" с ручными проводками концом выбранного периода.Обработка по приведению в порядок 60,62 сч- нужна именно для определения "неудачного" закрытия ДР и перепроведения их в нужной последовательности

Схожие по теме записи: